營運資料
2023年特許經營服務全年度報告
要點:
1. 乘客人次總數回穩，回升至2018年的76%，比去年增長了99%
- 全年乘客人次總數為14,966,977人
平均每航班的乘客人次為108人（等於可載客量的34%)
較2018年低24% - 港鐵東鐵綫於去年5月份開通延伸至金鐘站的過海段
與2018年相比，2023灣仔綫的乘客量全年下降21%
2. 票務收入回升至接近港幣7,000萬元
- 較2022年高213%，較2018年高32%
- 平均每個航班的收入為約港幣446元
- 只夠支付56%總運營成本
3. 2023全年專營航線收入(包括非票務收入)約港幣1.14億
- 較2018年高18%
- 較2022年高40%
4. 營運費用總額接近港幣1.25億元
- 為賺取每港幣1元的專營航線收入，要付出港幣1.10元的成本
- 每航班的員工成本超過港幣400元
服務每位乘客的員工成本超過港幣4元 - 維修和保養費用在一年內增加接近42%
5. 專營航線虧損接近港幣1,100萬元
- 虧損比2022年減少約港幣2,000萬元
- 平均每星期虧損港幣21.7萬元
6. 負資產增至港幣9,500萬元
7. 現金狀況
- 平均每星期流失超過港幣18萬元現金
8. 前景不明
- 入境旅客人次和旅遊業的不明朗因素
- 港鐵東鐵綫的延伸進一步令灣仔渡輪服務被邊緣化的情況才剛剛開始
- 非票務收入隨著昔日合約陸續屆滿而隨市場下調
- 維修成本不斷上漲
9. 新舉措
- 未來啓動 "綠色渡輪 "項目
- 啓動碼頭活化研究，將由擁有65年歷史的九龍天星碼頭開始
- 研究增加票務和非票務收入的機會
- 增設多種電子支付方式
|
專營航線營運資料 |
2023年全年度 |
|
||
|
(一) |
航線總數 |
2 條 |
|
|
|
(二) |
船隻數目 |
8艘 |
|
|
|
(三) |
船隊總載客量 |
3,873人 |
|
|
|
(四) |
有效投入服務率 (實際與預計投入服務船隻的比率) |
96.0% |
|
|
|
(五) |
船隊使用率 (實際投入服務船隻與船隊的比率) |
87.5% |
|
|
|
(六) |
船隊平均年齡 |
60年 |
|
|
|
(七) |
乘客人次總數 |
|
|
|
|
(八) |
全年因船隻損壞而影響航班次數 |
3次 |
|
|
|
(九) |
海事意外 |
2宗 |
|
|
|
(十) |
由交通投訴組轉介之投訴 |
13宗 |
|
|
|
(十一) |
社會服務 本公司積極支持慈善團體活動，員工亦參與捐款及義工活動。此外，本公司亦獲得香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌及僱員再培訓局延續頒發「Super MD」殊榮，更於香港提升快樂指數基金開心工作間嘉許計劃中獲頒發 「開心機構5+」稱銜。 |
|
|
|
|
(十二) |
改善服務項目
- 増設多種電子支付方式 |
|
|
|
|
損益計算表 (只限專營航線) |
|
|
||
|
收入 |
(港幣千元) |
|
||
|
|
船費收入 |
69,771 |
|
|
|
|
其他收入 |
44,149 |
|
|
|
|
總收入 |
113,921 |
|
|
|
營運成本 |
|
|
|
|
|
|
員工支出 |
69,148 |
|
|
|
|
維修保養 |
35,548 |
|
|
|
|
其他支出 |
20,511 |
|
|
|
|
總營運成本 |
125,207 |
|
|
|
除稅前損失 |
|
-11,286 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
固定資產表 (只限專營航線) |
||||
|
|
碼頭 |
小輪及其設備 |
機器及傢俱 |
總值 |
|
成本值或評估值 |
(港幣千元) |
(港幣千元) |
(港幣千元) |
(港幣千元) |
|
2023年1月1日 |
12,401 |
64,590 |
10,043 |
87,034 |
|
增添 |
- |
- |
558 |
558 |
|
注銷 |
- |
- |
- |
0 |
|
2023年12月31日 |
12,401 |
64,590 |
10,601 |
87,592 |
|
累積折舊 |
|
|
|
|
|
2023年1月1日 |
12,401 |
53,798 |
9,822 |
76,021 |
|
本年度折舊 |
- |
2,737 |
99 |
2,836 |
|
注銷時回撥 |
- |
- |
- |
0 |
|
2023年12月31日 |
12,401 |
56,535 |
9,921 |
78,857 |
|
賬面淨值 |
|
|
|
|
|
2023年12月31日 |
0 |
8,055 |
680 |
8,735 |
|
2022年12月31日 |
0 |
10,792 |
221 |
11,013 |